写报销单给客户时，应当遵循以下步骤和格式：
基本信息
报销人姓名
部门
职位
报销日期
报销单号（由财务部门统一编制）
费用明细
费用类别（如交通费、住宿费、餐饮费等）
费用项目（如机票、酒店、餐费等）
金额（实际发生的费用金额）
用途（详细描述费用产生的原因）
附件
相关发票粘贴在附件栏内，确保发票清晰、完整
其他证明材料（如有）
报销流程
报销人填写费用报销单，附上相关发票及证明材料，提交给部门负责人
部门负责人审核费用报销单及相关材料，签字确认后提交给财务部门
填写规范
报销单需用黑色或蓝色笔填写，字迹清晰、工整
报销单上的日期、金额等需与实际发生费用一致，如有不符，需提供相关证明材料
报销单上的部门、职位等信息需与公司人事部门记录一致
金额前面加上“¥”符号，以防止金额被改动
合计数算清后如实填写，并在合计上方有空栏的，从左下方到右上方斜划一条注销线
其他注意事项
报销单据需填写以下内容：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人
金额大小写前一档空白处应填写“¥”，大写中的0值要用零表示
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名
填写时必须文字及金额正确、字迹工整、无涂改
正确的数字大写及货币单位：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、零、整
通过以上步骤和格式，可以确保报销单内容完整、准确，符合企业的报销流程和要求。