发票开错了，可以采取以下几种方法处理：
当月发票重开
如果发票是在当月开错的，可以直接拿回原开具部门，说明情况并要求重新开具一张正确的发票。
跨月发票处理
如果发票已经跨月，需要对方开具红字发票，然后进行冲账处理，再重新按正常入账流程操作。冲账时，可以要求对方提供红字发票的一联作为附件，或者在新开具的发票凭证中注明冲账信息。
电子发票撤销
对于电子发票，可以立即进行红字冲销，即在发票开具界面中用负数数据自动填入错误信息，然后保存并打印。
纸质发票作废与重开
如果错误发票为纸质票且尚未寄出，可以撤销开票申请，修改后重新提交发票申请。如果发票已经寄出但尚未到达，可以拒收发票，待收到退件并审核无误后，在发票管理系统中将其状态改为“已作废/已红冲”，然后重新申请开票。
法律依据
根据《发票管理办法》第二十一条和第二十二条的规定，不符合规定的发票不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
建议
及时沟通：一旦发现发票开错，应尽快与开票方联系，说明情况并请求协助处理。
保留证据：在处理过程中，务必保留所有相关的证明材料，如错误发票的复印件、撤销申请表等，以备后续需要。
按规定操作：根据相关法律规定和开票系统的具体要求，正确执行作废、冲账和重新开具发票的流程。
通过以上方法，可以有效地处理开错的发票，确保财务处理的准确性和合法性。